Analista De Facturación Internacional para ACCENTURE

• Jerarquía: Analista, desde Octubre 2018 hasta Actualidad
• Area: Facturación
• Sector > Rubro: Consultoría Y Servicios Profesionales / Contabilidad - Impuestos
• Tamaño (dotación): 500+

Analista De Facturación Internacional para ACCENTURE

• Jerarquía: Analista, desde Octubre 2018 hasta Actualidad
• Area: Facturación
• Sector > Rubro: Consultoría Y Servicios Profesionales / Contabilidad - Impuestos
• Remuneración (mensual): $28000
• Tamaño (dotación): 500+
• Responsabilidades: - Analista de facturación internacional para GE (General Electric) y Baker Hughes, BHGE. -Realización de KT (TRAINING) de la torre OTC, Billing, invoice analyst (analista de facturación), en la ciudad de Monterrey, México en la empresa GE (General Electric), durante una capacitación en los meses de octubre y noviembre de 2018. Junto a un equipo de 4 personas realizamos la transferencia de esta torre a Argentina. Logramos salir go live globalmente con este proceso y traerlo por primera vez a la empresa Accenture y ahora puede ofrecer este servicio a otras compañías, generar más empleo y nosotros poder enseñar este proceso a los nuevos equipos de Billing. - Procesamiento preciso de facturas (facturación electrónica) / Conciliaciones, preparación y generación de facturas internacionales y nacionales. - Facturación manual para determinadas entidades. - Generación de nota de crédito, distribución de facturación, archivo de la factura, terminaciones (es el cumplimiento del plazo de la factura; si no se respeta corre un interés). -Renovación de contrato, expiración de garantía, cuentas por cobrar, archivo de facturación para la auditoria que nos realiza control Sox, transacciones fuera de línea como, por ejemplo: las transferencias bancarias. - Investigar la factura que fue creada dentro de nuestro sistema y responder las consultas de los clientes sobre el estado de pago, esto brinda una evaluación completa de los problemas y ofrece recomendaciones para resolver vía mails o a través de Skype los problemas que se puedan llegar a presentar sobre la factura. - Analiza los estados de cuenta de los clientes para garantizar que las facturas se pagan dentro de los términos contractuales. - Se toman acciones sobre facturas discrepantes para resolver con éxito las anomalías de pago. - Los resultados se comunican al representante del cliente y al proveedor (Pagos, anomalías en facturas, auditorías internas) - Resolver problemas con las facturas excepcionales (Nota de Crédito, Nota de débito, refacturacion debido a mala información por parte del cliente). - Conciliar las cuentas del libro auxiliar por política de conciliación de clientes. - Estar constantemente respondiendo las consultas de clientes (reuniones mediante Skype). - Revisión de las solicitudes de facturación y verificación comparando si todos los campos de datos son correctos. - Decidir sobre el reconocimiento de ingresos, es decir, si la transacción es facturable o no después de revisar las notas y el contrato del cliente. - Cumplir con el TAT (venta de tienda a tienda y eso implica que exige el proveedor, en este caso GE) y la precisión según las métricas de SLA (un contrato/acuerdo de nivel de servicio /operación. - Retener los correos electrónicos y aprobaciones tomando copia de seguridad. -Llevar adelante la resolución de los ISSUE (problemas) que presenta el equipo de facturación (BILLING), en los sistemas de cada país. - Reportar y dar apoyo durante las auditorías internas y las auditorias de control SOX. - Basado en solicitud específica del cliente, generar factura. - Según la solicitud, el ciclo de facturación es adecuado para el cliente - Obtener elementos de datos faltantes requeridos para procesar transacciones, mediante el sistema support central creado por Hector Villasana donde se pueden ver las solicitudes de las facturas para crear de cada país o vía mail. - Crear y actualizar los manuales de Customer Advocate Mini (DTPS) - Adoptar la ruta de escalada definida. - Actuar como respaldo de sus colegas (backup). - Verificar los informes de EDI y aumentar el ticket de TI si la transacción falló. - Seguimiento y solución de problemas relacionados con fallas EDI. - Presentar facturas electrónicas / en papel según las instrucciones de cada uno de los países. - Control SOX, realizamos el proceso de mantenimiento de cambio de información. Cada facturación debe tener soportes que nos sirven para tener evidencia documentada, ya sea en un mail, carpetas con los documentos y sus respectivos soportes. Ya que para este proceso por cada orden de compra que realizamos (sales order) la persona que lo realiza debe tener todo documentado, cada factura debe tener la aplicación de pago correspondiente a la misma. Debido a que BHGE es una compañía que cotiza en la bolsa y debe tener la contabilidad al día. - ISSUE LOG, realizo la parte resolutiva de todos los sistemas y portales que utilizamos para realizar la facturación ya sea electrónica o manual, cada vez que algún intégrate del equipo de facturación tiene algún inconveniente con algún portal para facturar, levanto el issue (problema) y lo resuelvo vía mails, llamados, escalaciones si es que no me responden del lado del cliente. Debido a que tenemos todos los viernes una reunión con BHGE (CLIENTE) para que verifique porque no se pudo facturar determinada factura, que problemas tuvo, si se obtuvo respuesta, etc. -Generación de TXT manual de la factura. -Análisis de las facturas que quedaron pendientes y las que se pudieron cerrar de todos los países de América del sur, central y norte. -Referente para la facturación electrónica y manual de los siguientes países: - Colombia- facturación de dos entidades: -GEII en Oracle CCL -Nuovo Pignon en Oracle CCL -Perú: -GEII en Oracle CCL -Nuovo Pignon en Oracle CCL - Ecuador: facturación de Oil and Gas - México: facturación electrónica para: -Producs and Service GE Oil & Gas Products and Services, S. de R.L. de C.V. - VetcoGray – Energy Oil and Gas
• Logros: Logre resolver los issues que se les presentaban al resto de mis compañeros a la hora de facturar.
• Referencia: Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Tel: Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
  

Training Cobranzas para ACCENTURE

• Jerarquía: Otro, desde Setiembre 2018 hasta Octubre 2018
• Area: Créditos y Cobranzas
• Sector > Rubro: Consultoría Y Servicios Profesionales / Contabilidad - Impuestos
• Remuneración (mensual): $18000
• Tamaño (dotación): 500+
• Responsabilidades: Colaboración en la torre de OTC, en el sector de Collection (TENARIS), Cobranzas. -Gestión de deudas -Análisis de disputas -Reporte de historial de pagos -Collection letter, envió masivo de mail a los clientes con deuda, se suele enviar el 5to día del mes y a los 15 días se les envía el mail a los principales vencidos. -Control SOX de la documentación -Days Sales outstanding, cantidad de días que se realizó una factura, esta métrica permite ver cuando se emitió la factura y cuando se cobró o se va a cobrar. -Cobranza de un documento mediante llamada telefónica. (09/2018) ACCENTURE OPERATIONS (BPO), torre OTC de TENARIS Dirección: Av. Pres. Roque Sáenz Peña 777, Buenos Aires (1035) Re-Skilling Program-OTC: Training de la funcionalidad de la torre de OTC y sus diferentes áreas, dada por el manager del proyecto Tenaris de Accenture Pablo López Salloun, el jefe del área de Collection Emanuel Ramírez Puharre, Juan Martin Neme y otros líderes de las diferentes áreas de la torre de OTC de Tenaris. En el training vimos: -El proceso de OTC -Ventajas y desventajas de los típicos problemas de la operación -Control Financiero -Métricas - Análisis de documentación -Facturación/factura electrónica/pre-factura. -Notas de crédito/notas de débito/Anticipos/Provisión (cuando el cliente no paga) -Orden de cobranza/DCO (DIAS QUE TIENE LA FACTURA INPAGA) /que es un collection angency. -Orden de compra -Reconocimiento de PO -Nota de recibo de bienes -Cheques/ rechazados, propios, de terceros, como se acredita el pago, cuando una institución paga con cheque -Estado de cuenta del banco, esto se hace para poder identificar que facturas pago el cliente ya que se hace interface con la herramienta SAP que utilizamos para verificar las facturas que se abonaron correctamente. (para realizar esto se ve la historia de pago del cliente, para ver cuando el cliente paga, a que factura se tiene que aplicar ese pago, etc). -Envíos de pedidos de pago (Dunning Letter) -Notificación legal y acciones para recuperar los fondos que están vencidos. -Búsqueda de eficiencia, herramientas de inteligencia que permiten automatizar el proceso y lograr una mejor eficiencia -ERP TOOLS, Oracle, Sap, CCL, etc - Herramientas de tecnologia, Workflow, scanning, herramientas de collection (cobranzas), guardar y archivar información, preparación de llamadas con el cliente (chequeo de historial de pago, chequeo de resultados previos del cliente, disputas o problemas con el cliente, reforzar a lo que se comprometió el cliente en la llamada a través de envió de mail para que quede registrado con fechas y demás datos), llamadas telefónicas. -Revisión de crédito, análisis de dar un crédito a una empresa, análisis de la competencia, buena negociación con el cliente, riesgo crediticio. -Cash Aplication, remitos, carta legal de requerimiento de pago. - Acciones legales por falta de pago (legal action). -Etapa en el ciclo O2C (STAGES IN O2C). -Resolución de consultas del cliente (documentos relacionados, entrega relacionada, precios relacionados, pago relacionados) - Conciliación de cuenta de cliente (la importancia de tener la documentación necesaria). -Registrar mail como documentación, tener siempre documentos que respalden mis cobranzas. -Auditoria -Descuentos en las facturas por pagar a término. -EFT (Transferencias Bancarias) -Control Interno de riesgo (para que no existan fraudes) -Sox (Sabanes-Oxley Act). Normativa para EE.UU -Mantener un trakeo con el cliente (detalle en un excel -Buscar e identificar problemasen la aplicación de pagos. -Retorno de mercaderia por mala calidad, como registrar en el sistema la devolución.
• Logros: Aprender nuevos conocimientos de sobre la torre OTC
• Referencia: Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Tel: Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
  

Pago A Proveedores para ACCENTURE

• Jerarquía: Analista, desde Julio 2017 hasta Octubre 2018
• Area: Contabilidad
• Sector > Rubro: Consultoría Y Servicios Profesionales / Contabilidad - Impuestos
• Remuneración (mensual): $18000
• Tamaño (dotación): 500+
• Responsabilidades: Invoices Processing (NOKIA/ALCATEL) – (Pago a proveedores internacional) Transaction Processing Associate - Ingreso de facturas al sistema SAP -Clearings en Sistema -Pago de facturas -Carrer Level: 12 -Entrega y operaciones del cliente -Reporte de EDMS: informe de validación de documentos pagados y validación en Edicom, para que el cliente pueda verificar globalmente que facturas se pagaron de la compañía. -Realización de estatus diarios de documentos a pagar 3 veces al día. -Reporte de documentos rechazados -Análisis de las retenciones a aplicar a los pagos de proveedores -Conciliaciones bancarias mensuales -Armado de presentaciones -Manejo de SAP BPP -Interacción con proveedores nacionales e internacionales -Conocimientos de pagos a proveedores internacional y nacional -Informes de control SOX - Manejo de macros para poder registrar con mayor rapidez los documentos pagar. - Referente de Puerto Rico, Paraguay, Brasil, Uruguay, Chile, Panamá, lo que implica conocer las particularidades de cada país a la hora de cargar en SAP las facturas y pagar correctamente. -Auditoria interna de los pagos realizados -Análisis de reversos -Análisis de métricas -Realización de adelantos a través de una macro -Realización de notas de crédito y débito en SAP BPP -Comunicación con el cliente y resolución de casos y reportes correspondientes a cada país
• Logros: Realizar macros para ganar tiempo en el proceso de los pagos.Con esto se logro automatizar el proceso y reducir la cantidad de personal para estas tareas. Aprender Portugues (basico); Interactuar con el cliente para realizar mejoras en el sistema; Rapida resolucion de problemas (issues);
• Referencia: Xxxxx Xxxxxxxx Tel: Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
  

Analista De Administracion para COLEGIO JESÚS MARÍA

• Jerarquía: Analista, desde Noviembre 2014 hasta Julio 2017
• Area: Educación
• Sector > Rubro: Educación / Escuela - Colegios
• Remuneración (mensual): $6000
• Empleados a cargo: 10
• Tamaño (dotación): 26-100
• Responsabilidades: -Administrativa -Cobranzas y facturación de las cuotas con sistema school book de Guillermo Capra -Conciliaciones bancarias - Realización de Cash Flow -Control de liquidaciones de sueldos del estado a los maestros -Trámites Bancarios (representando a la representante legal del colegio), depósitos, extracciones, creaciones de cuentas bancarias, pagos a los sindicatos de los maestros. -Control del mantenimiento del establecimiento y del equipo de maestranza. -Control de la morosidad: atención personalizada, llamados, notas, cartas documentos, notas de Crédito y Débitos. -Pagos a Proveedores -Control de inventario del establecimiento, herramientas del personal, equipos de sonidos, computadoras, etc. -Encargada de pagar los servicios del establecimiento. (Luz, gas agua, internet, teléfono, etc.)
• Logros: cuando me contraron el colegio iba a cerrar porque estaba a punto de quebrar logre implentar metodos de pagos (semanales) para que los padres de los alumnos logren saldar las deudas.
• Referencia: Xxxxxxxxx Xxxxx Tel: Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
  

Conocimientos Contables

tengo conocimientos de impuestos de todos los paises de america del sur y mexico.

Inglés

• Nivel Oral: Avanzado
• Nivel Escrito: Avanzado

Portugués

• Nivel Oral: Basico
• Nivel Escrito: Basico

Herrameintas De Gestión > Sap

• Nivel: Avanzado

Herrameintas De Gestión > Oracle

• Nivel: Avanzado

Herramientas De Dibujo Y Diseño > Autocad

• Nivel: Basico

Herramientas De Internet > Correo Electrónico

• Nivel: Avanzado

Herramientas De Internet > Otro

• Nivel: Avanzado

Herramientas De Oficina > Excel

• Nivel: Avanzado

Herramientas De Oficina > Word

• Nivel: Avanzado

Herramientas De Oficina > Powerpoint

• Nivel: Avanzado