Jefe De Administración para GRUPO LTN (FRIOLATINA - ACEROLATINA - BERVILL)

• Jerarquía: Jefe, desde Febrero 2018 hasta Actualidad
• Area: Créditos y Cobranzas
• Sector > Rubro: Construcción / Fabricación De Materiales Para Construcción
• Empleados a cargo: 7
• Tamaño (dotación): 101-500
• Responsabilidades: • Formación de nuevos líderes: Impartí capacitaciones permanentes al equipo de siete personas que estuvieron a mi cargo. • Optimización de Procesos: Implementé mejoras en los procesos de facturación y cobranzas, enfocado a las necesidades comerciales. • Gestión Efectiva de Morosidad: Reduje y mantuve la morosidad a menos del 1% durante los últimos tres años. • Manejo de Efectivo y Caja Fuerte: Administración del efectivo de las cobranzas, su conciliación y depósitos, teniendo a cargo la caja fuerte de la empresa. • Transformación Digital: Lideré la digitalización administrativa, eliminando el papel en cobranzas y pagos, generando ahorros significativos de librería. • Implementación de Sistema de Gestión: Colaboré en áreas clave como Administración, Finanzas y Logística como nexo entre el desarrollador y el usuario final. • Desarrollo y Capacitación: Impartí capacitaciones en Finanzas Personales para los empleados de todas las áreas.

Administración - Cuentas Por Cobrar para FRIOLATINA (Friolatina SA)

• Jerarquía: Empleado, desde Diciembre 2014 hasta Febrero 2018
• Area: Administración
• Sector > Rubro: Industria Y Manufactura / Metalúrgica - Siderúrgica
• Remuneración (mensual): $10500
• Tamaño (dotación): 101-500
• Responsabilidades: Administración. Cuentas por cobrar. Facturación. Análisis de cuentas corrientes. Informes de gestión. Carga de datos. Atención personalizada, telefónica, y virtual.
• Logros: Facturación diaria online.

Responsable De Cobranzas Y Pagos A Proveedores. para ACEROS CUYANOS

• Jerarquía: Analista, desde Setiembre 2009 hasta Noviembre 2014
• Area: Créditos y Cobranzas
• Sector > Rubro: Minería Y Canteras / Servicios Mineros
• Tamaño (dotación): 101-500
• Responsabilidades: CLIENTES: PROVEEDORES: • Cobranza presencial, telefónica y vía mail de las ventas del mercado local y mercado exterior. • Comunicación fluida con grandes, medianos, y pequeños clientes para brindar soluciones a los reclamos y consultas. Acuerdo de cancelación de facturas atrasadas. • Pagos a proveedores mediante la confección de cheques y efectivo. • Atención presencial a proveedores. • Acuerdos de pago. • Informes semanales de las deudas a proveedores. • Conciliación de cuentas de proveedores. • Informes semanales de las deudas vencidas de clientes para las reuniones de directorio de la empresa. • Informes de las facturas a pagar para la reunión de directorio de la empresa. • Informes de las facturas por cobrar. • Análisis para el otorgamiento de líneas de créditos. Conciliación de las cuentas de clientes. • Carga en sistema Tango de las facturas de proveedores. • Control de documentación de respaldo de las facturas de proveedores.

Ejecutivo De Cuentas – Administración – Atención Al Cliente para OSIM (OBRA SOCIAL DEL PERS. DE DIR. DE LA IND. METALÚRGICA)

• Jerarquía: Analista, desde Junio 2008 hasta Febrero 2009
• Area: Salud
• Sector > Rubro: Salud / Obra Social - Prepaga
• Tamaño (dotación): 101-500
• Responsabilidades: • Asesoramiento general a RRHH. de empresas clientes. • Recepción y gestión de unificaciones. • Liquidación a Proveedores. • Recepción y resolución de consultas por aportes de afiliados en relación de dependencia y monotributistas. • Carga en sistema de: Altas, bajas y modificaciones, certificado de estudios, Plan Materno Infantil. • Recepción y control de altas, bajas y modificaciones. • Desregulación de Monotributistas. • Manejo de Adm. de Prog. Esp. (APE) • Asesoramiento sobre reintegros, recepción y envío a Casa Central. • Pedido de documentación para altas, bajas y modificaciones. • Envío de altas a los asesores comerciales de las prepagas. • Taller de manejo de conflictos. • Atención presencial, telefónica y correo electrónico. • Gestión de beneficios a los afiliados. • Taller de atención al público. • Apertura y cierre de Sucursal.

Administración, Facturación, Control De Cuenta Corriente. para ARCOR (DISTRIBUIDORA DE GOLOSINAS A.V. LEINEKER)

• Jerarquía: Analista, desde Diciembre 2006 hasta Abril 2008
• Area: Almacén/ Depósito/ Expedición
• Sector > Rubro: Industria Y Manufactura / Chocolate - Golosinas
• Tamaño (dotación): 26-100
• Responsabilidades: • Carga de comprobantes (factura de proveedores) • Manejo del sistema de facturación SIGMA • Control y manejo de todas las cuentas corrientes de clientes. • Manejo del sistema de facturación AMÉRICA • Análisis en el cubo del sistema de toda la compra – venta de la Distribuidora • Capacitación al personal en cuanto al uso de los sistemas de facturación. • Facturación de todas las ventas, control detallado de comprobantes – Notas de Crédito y Débito. - Carga de pedidos. • Supervisión de la correcta aplicación de las herramientas informáticas. • Alta de clientes y productos. • Control de Stock, ajustes en el Sistema • Atención telefónica a los clientes.

Power Bi - Diseño De Indicadores - Técnicas De Negociación - Resolución De Problemas - Habilidades De Comunicación - Dirección De Equipos

Inglés

• Nivel Oral: Basico
• Nivel Escrito: Basico

Herramientas De Internet > Correo Electrónico

• Nivel: Avanzado

Herramientas De Internet > Navegador De Internet

• Nivel: Avanzado

Herramientas De Oficina > Excel

• Nivel: Avanzado

Herramientas De Oficina > Powerpoint

• Nivel: Avanzado

Herramientas De Oficina > Word

• Nivel: Avanzado

Herrameintas De Gestión > Software A Medida (Otro)

• Nivel: Avanzado

Herrameintas De Gestión > Tango

• Nivel: Avanzado