Encargado De Compras para INDUSTRIAS CHIRINO S.A.

• Jerarquía: Jefe, desde Febrero 2018 hasta Junio 2019
• Area: Administración
• Sector > Rubro: Comercio / Materiales Para La Construcción
• Remuneración (mensual): $25000
• Empleados a cargo: 1
• Tamaño (dotación): 26-100
• Responsabilidades: Análisis de presupuesto. Cotizaciones. Manejo de modalidades de pagos. Búsquedas de proveedores. Ordenes de compras. Requerimiento de compras de acuerdo a las necesidades de la planta. Control de insumos. Pedido de librería. Gestión y pedidos de insumos. Control de precios facturados, en caso de diferencias reclamos de Nota de Crédito. Ajustes
• Logros: Logramos optimizar los tiempos, contrarrestando las demoras para continuar con el normal funcionamiento de la planta.
• Referencia: Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxx X Xxxxxxx Xxxxxxx Tel: Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx X Xxxxxxxxxxx
  

Encargado De Proveedores para INDUSTRIAS CHIRINO S.A.

• Jerarquía: Jefe, desde Febrero 2018 hasta Junio 2019
• Area: Administración
• Sector > Rubro: Comercio / Materiales Para La Construcción
• Remuneración (mensual): $25000
• Tamaño (dotación): 26-100
• Responsabilidades: Análisis de cuentas. Conciliaciones. Propuestas de pagos. Nota de créditos, de Debito. Llamados. Compensación de cuentas. Adjuntar a la factura de proveedores las repectivas ordenes de compras para su autorización y posterior pagos. Confeccion de cheques. Armado de legajos de proveedores para pagos. Control y vereficacion de retenciones. Pago a proveedores. Carga al sistema contable de facturas de proveedores previo control impositivo.
• Logros: Logramos mantener actualizados el listado de proveedores. Para la agilización del suministro de mercaderías e insumos para la planta.
• Referencia: Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Tel: Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
  

Encargado De Stock para INDUSTRIAS CHIRINO S.A.

• Jerarquía: Empleado, desde Febrero 2018 hasta Junio 2019
• Area: Administración
• Sector > Rubro: Comercio / Materiales Para La Construcción
• Remuneración (mensual): $25000
• Tamaño (dotación): 26-100
• Responsabilidades: Control diario de la producción de Bloques, Bloques decorativos, rústicos, adoquines, ingreso de stock, ingresos de la producción de viguetas y ladrillo cerámicos al sistema contable ( Tango ) Ajustes de Inventario. Ingresos de producción al sistema. Todo operado bajo el Sistema Tango Gestión.
• Logros: Mantener actualizados el stock de la planta.
• Referencia: Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Tel: Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
  

Administrativo Contable para BODEGAS OPEN WING'S

• Jerarquía: Empleado, desde Setiembre 2016 hasta Enero 2017
• Area: Administración
• Sector > Rubro: Industria Y Manufactura / Bodega
• Remuneración (mensual): $10000
• Tamaño (dotación): 26-100
• Responsabilidades: Administrativo contable, imputaciones, conciliaciones, carga de facturas al sistema contable, pagos, archivos, depósitos, transferencias al extranjero, logística, despacho de mercaderías, comercio internacional, pago a proveedores, compras, ventas, facturación, remitos, nomina de personal, expedición, recepción, gestión bancarias, clientes internos y externos. Todo operado bajo Sistema de Gestión Bejerman.
• Logros: Se logro ingresar todas las operaciones para poder armar el balance en tiempo y forma. También realice la actualización de la nomina del personal a cargo de la empresa.
• Referencia: Xxxxxxx Xxxxxxx X Xxxxx Xxxxxx Tel: Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx X Xxxxxxxxxxxxxx
  

Administrativo Contable para TEKNO ARGENTINA SA

• Jerarquía: Analista, desde Noviembre 2009 hasta Enero 2016
• Area: Cuentas Corrientes
• Sector > Rubro: Comercio / Pinturería
• Remuneración (mensual): $12000
• Empleados a cargo: 5
• Tamaño (dotación): 101-500
• Responsabilidades: Análisis de ctas. ctes., análisis de saldo con mas de 30 días de atraso, conciliaciones, compensación de cuentas mediante el intercambio de recibos y valores, generación de Notas de Créditos y Débitos, cuando las cuentas lo requieran, Confección de facturas y envió a los clientes, manejos de facturas por canje por publicidad de acuerdo a los convenios, aperturas de cuentas corrientes previo análisis crediticio con el banco central, armado de legajos con informes del BCRA y constancia de AFIP, manejo y seguimientos de cheques rechazados y reposicion del mismo, cobranzas, recepción de dinero, coordinación y control de los cobradores y viajantes, cobranza en los bancos según cada cliente, cotizaciones, presentación de licitaciones, compras directas de empresas y organismos del estado, constructoras e instituciones educativas, ingresos de facturas a la contabilidad mediante el sistema Tango de acuerdo a la prioridad de cada proveedor según los vencimientos, y poder así generar el pago al dpto. Tesorería, tarjetas de créditos, ingreso al sistema contable, deducciones de gastos, costos, costos financieros, y aspectos impositivos según las entidades crediticia, gestión bancaria, confección de notas por incumplimiento de pagos ( mora), control de cajas diarias de cada sucursal, ordenes de compras con el respectivo sello ( copia fiel del original)para su posterior cobranza, reunión con los clientes, para conciliar las cuentas. Sistema de Gestión Tango.
• Logros: Logre bajar los saldos adeudados, de vieja data, y tener así actualizada la cartera crediticia, también ordene las cuentas corrientes, y levantamos varios cheques rechazados. También me desempeñe como Asistente de Tesorería ( ingresar al sistema los comprobantes de pagos diarios -fondo fijos- para su posterior cierre de caja. Cobranzas y recepción de dinero)
• Referencia: Xxxxx Xxxxxxxxxx Tel: Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
  

Tesorero para UNOMEDIOS SA

• Jerarquía: Supervisor / Encargado, desde Marzo 2006 hasta Octubre 2009
• Area: Finanzas
• Sector > Rubro: Consultoría Y Servicios Profesionales / Marketing Y Publicidad
• Remuneración (mensual): $9000
• Empleados a cargo: 30
• Tamaño (dotación): 500+
• Responsabilidades: Manejo de los Fondos Fijos, Cobranzas, Confección de cheques, seguimientos de los cheques rechazados, Vales y anticipos al personal, cargas de cobranzas al sitema y a la contabilidad, Informas financieros, elevados a Gerencia, Arqueos de monedas nacionales y moneda extranjeras, Pagos a proveedores, pagos de pasantías, habilitación de fondos fijos, para noteros, periodistas, y gastos en grales. Recepción de cobranzas de las distintas empresas, Canal 8 - Canal 7 . Canal 6, Radio Nihuil, Radio los Cerros, Fm Santa Cruz, Fm Aeropuertos, Unomedios) Detalles de retenciones. Carga al sistema de las cajas diarias por cada una de las empresas operativas. Emisión de los comprobantes de retención. Sistema de Gestión Tango.
• Logros: Logramos en ese momentos, actualizar las cobranzas, bajar la cartera de credtos, como asi también hacer un control mas profundos, de los cheques generados, con respectos a los pagos de proveedores. También se realizo un control de auditoria, tanto interna como externa, y logramos actualizar y conciliar cuentas que debían tener una saldo mas actualizado y mucho mas preciso.
• Referencia: Xxxxxx Xxxxxx Tel: Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx
  

Administrativo para ELECTROMETALURGICA ANDINA S.A.I.C

• Jerarquía: Empleado, desde Febrero 2004 hasta Febrero 2006
• Area: Cuentas Corrientes
• Sector > Rubro: Industria Y Manufactura / Petroquímica
• Remuneración (mensual): $5000
• Empleados a cargo: 10
• Tamaño (dotación): 500+
• Responsabilidades: Armado, organizar y controlar los legajos de proveedores, verificación que las facturas recibidas estén respaldadas por sus respectivas ordenes de compras, vale de entrada a almacén y recepción definitiva, asegurar la coincidencia de lo facturado por el proveedor con nuestro vale de entrada (cantidades) y nuestra orden de compra (precios, tipo de monedas, condición de pago, fecha de entrega)requisito indispensable para ingresar al sistema y luego para tesorería. Verificar el aspecto impositivo de la documentación recibida según Resolución de AFIP (Facturas "A" vto. del C.A.I., facturas "C " Empadronamiento, fecha de impresión) solicitar autorizaciones a los compradores cuando lo que factura el proveedor no coincide con la orden de compra, caso contrario, solicitar nota de crédito debito al proveedor, atender consultas y reclamo de los proveedores. Enviar para su autorización e imputación las facturas de gastos directos que no poseen ordenes de compras, vales de entrada ( gastos tarifados, gas, teléfono, honorarios, etc.) Controlar que toda la documentación este debidamente respaldada y firmada por la gerencia que corresponda. Archivar la documentación de proveedores de acuerdo a lo normado por la RG 3419 de la Direcc. Gral. Impositiva. Controlar el ingreso de vales de entrada, ordenes de compras en el listado de ingreso y luego archivarlos. Enviar las conformidades de facturas a Bs.As. para su cancelación, esta conformidad consiste en la confección de una nota, esta se envía con la copia de la factura a cancelar. Conocer, implementar y mantener la política de calidad de la empresa, conocer y aplicar la documentación vigente. Realizar y analizar los indicadores de gestión y no conformes correspondientes. Sistema de Gestión Tango y Stradivarius.
• Logros: También me desempeñe como encargado de Proveedores de Materia Prima y Fletes. ( Control de facturación del proveedor de materia prima, con respecto a lo ingresado por bascula según los V.M. (Vales Materia Prima) ordenes de provisión de materia prima. Extracción de Matera prima de laboratorio, de acuerdo a su resultado positivo o negativo, solicitar nota de crédito o debito. Control y pedidos de remitos respecto de toneladas facturadas en fletes. Verificación, armado y control de los precios facturados en relación a los tarifados con la gente de Logística.) Todo bajo conocimiento de las Normas de Calidad ISO 9002 - 2001
• Referencia: Xxxx Xxxxxxx Tel: Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
  

Conoc. Contables, Sistema Tango, Oficce, Bejerman, Flexxus

Me capacite en Sistemas Contables, Operador Tango Gestión Evolución, Stradivarius, Análisis y Evaluación de Riegos Crediticio, Convenio Multilateral e II BB, Administración de empresas, Finanzas, Excel y Correo electrónico, Normas y Control de Calidad.

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